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2019年度甘肃省永靖县人民法院部门决算

来源: 作者: 责任编辑:临夏中院 发布时间:2020/8/20 17:43:34 阅读次数:
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2019年度

甘肃省永靖县人民法院部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  部门概括

职能职责

人民法院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一、正确实施。据此,永靖县人民法院的主要职责是:

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和县人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3. 依法行使执行权和司法决定权。

4. 对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5. 指导基层法庭工作。

6. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8. 负责全院的监察工作。

9. 管理人民法院司法警察工作。

10. 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

11. 宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12. 积极参与社会治安综合治理。

13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。 

二、机构设置

永靖县人民法院内设及归口管理机构有内设办公室、研究室、政工科、纪检组、监察室、审判管理办公室、法警队、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭、三塬人民法庭、王台人民法庭、盐锅峡人民法庭、陈井人民法庭。单位人员编制共计70名,其中:行政编制59名,工勤编制8名,事业编制3人。在职人员年初年末均为69人,遗属5人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表


收入支出决算总表






公开01表

公开部门:甘肃省永靖县人民法院

2019年度


金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,954.54

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、上级补助收入


三、国防支出


四、事业收入


四、公共安全支出

2,122.76

五、经营收入


五、教育支出


六、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


七、其他收入

62.67

七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

117.39



九、卫生健康支出

34.78



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

55.85



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

2,017.21

本年支出合计

2,330.79

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

548.32

年末结转和结余

234.74

总计

2,565.53

总计

2,565.53

 

二、收入决算表






收入决算表


















公开02表

公开部门:甘肃省永靖县人民法院





2019年度






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,017.21

1,954.54






62.67

204

公共安全支出

1,775.36

1,713.12






62.24

20405

法院

1,775.36

1,713.12






62.24

2040501

  行政运行

1,120.36

1,058.12






62.24

2040504

  案件审判

472.00

472.00







2040599

  其他法院支出

183.00

183.00







208

社会保障和就业支出

125.43

125.00






0.43

20805

行政事业单位离退休

124.39

123.96






0.43

2080501

  归口管理的行政单位离退休

21.57

21.14






0.43

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.82

102.82







20899

其他社会保障和就业支出

1.04

1.04







2089901

  其他社会保障和就业支出

1.04

1.04







210

卫生健康支出

56.36

56.36







21011

行政事业单位医疗

56.36

56.36







2101101

  行政单位医疗

34.21

34.21







2101103

  公务员医疗补助

22.15

22.15







221

住房保障支出

60.06

60.06







22102

住房改革支出

60.06

60.06







2210201

  住房公积金

60.06

60.06







 

三、支出决算表





支出决算表















公开03表

公开部门:甘肃省永靖县人民法院




2019年度





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,330.79

1,527.61

803.18




204

公共安全支出

2,122.76

1,319.58

803.18




20405

法院

2,122.76

1,319.58

803.18




2040501

  行政运行

1,319.58

1,319.58





2040504

  案件审判

368.50


368.50




2040599

  其他法院支出

434.68


434.68




208

社会保障和就业支出

117.39

117.39





20805

行政事业单位离退休

116.35

116.35





2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.25

19.25





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.10

97.10





20899

其他社会保障和就业支出

1.04

1.04





2089901

  其他社会保障和就业支出

1.04

1.04





210

卫生健康支出

34.78

34.78





21011

行政事业单位医疗

34.78

34.78





2101101

  行政单位医疗

34.21

34.21





2101103

  公务员医疗补助

0.57

0.57





221

住房保障支出

55.85

55.85





22102

住房改革支出

55.85

55.85





2210201

  住房公积金

55.85

55.85





 

四、财政拨款收入支出决算总表



财政拨款收入支出决算总表









公开04表

公开部门:甘肃省永靖县人民法院


2019年度



金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,954.54

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出

2,066.00

2,066.00




五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

116.96

116.96




九、卫生健康支出

34.78

34.78




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出

55.85

55.85




二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出






二十二、其他支出






二十三、债务还本支出






二十四、债务付息支出




本年收入合计

1,954.54

本年支出合计

2,273.59

2,273.59


年初财政拨款结转和结余

548.32

年末财政拨款结转和结余

229.26

229.26


一、一般公共预算财政拨款

548.32





二、政府性基金预算财政拨款






总计

2,502.86

总计

2,502.86

2,502.86


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表




一般公共预算财政拨款支出决算表










公开05表

公开部门:甘肃省永靖县人民法院



2019年度



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,273.59

1,470.42

803.18

204

公共安全支出

2,066.00

1,262.82

803.18

20405

法院

2,066.00

1,262.82

803.18

2040501

  行政运行

1,262.82

1,262.82


2040504

  案件审判

368.50


368.50

2040599

  其他法院支出

434.68


434.68

208

社会保障和就业支出

116.96

116.96


20805

行政事业单位离退休

115.92

115.92


2080501

  归口管理的行政单位离退休

18.82

18.82


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.10

97.10


20899

其他社会保障和就业支出

1.04

1.04


2089901

  其他社会保障和就业支出

1.04

1.04


210

卫生健康支出

34.78

34.78


21011

行政事业单位医疗

34.78

34.78


2101101

  行政单位医疗

34.21

34.21


2101103

  公务员医疗补助

0.57

0.57


221

住房保障支出

55.85

55.85


22102

住房改革支出

55.85

55.85


2210201

  住房公积金

55.85

55.85


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表





一般公共预算财政拨款基本支出决算表













公开06表

公开部门:甘肃省永靖县人民法院




2019年度




金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,115.84

302

商品和服务支出

204.23

310

资本性支出

10.00

30101

  基本工资

330.55

30201

  办公费

68.03

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

264.07

30202

  印刷费

1.99

31002

  办公设备购置

10.00

30103

  奖金

24.69

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

0.05

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

189.80

30205

  水费

2.01

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

204.86

30206

  电费

1.65

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

2.98

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

34.21

30208

  取暖费

2.22

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

0.57

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

1.05

30211

  差旅费

27.31

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

66.04

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

5.32

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费

3.41

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

140.35

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

0.09

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

140.35

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

8.53

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

8.06

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

1.80

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

9.94

39906

  赠与


30399

  其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

60.84

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出


39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1,256.19

公用经费合计

214.23

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


















公开07表

公开部门:甘肃省永靖县人民法院





2019年度






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

89.65


76.00


76.00

13.65

67.95


67.95


67.95


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表















公开08表

公开部门:甘肃省永靖县人民法院




2019年度





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计















备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2.本表为空的部门应将空表公开,并注明:永靖县人民法院无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,565.53万元。收支较上年决算数增加75.51万元、增长3.03%,主要原因是本年人员经费增加,地放财政支付地方性津贴收入增加,年初结转和结余增加

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,017.21万元,较上年决算数减少161.53万元,下降7.41%,主要原因是减少了全省“智慧法院”建设资金、司法救助金,预留司法体制改革金。其中:一般公共预算财政拨款收入1,954.54万元,占96.89%;其他收入62.67万元,占3.11%。年初结转和结余548.32万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,330.79万元,较上年决算数增加389.09万元,增长20.04%,主要原因是人员经费支出增加,对基层法庭进行维修,案件数量大,办案业务经费增加。其中:基本支出1,527.61万元,占65.54%;项目支出803.18万元,占34.46%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,502.86万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加224.74万元,增长9.87%。主要原因是社保局对2014年以来参保人员进行清算,单位对2018年应缴的基本养老、基本医疗不能及时上缴,导致上年结转数增大

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,273.59万元,较上年决算数减少543.79万元,下降31.44%。主要原因是补缴2018年基本养老金,基本医疗保险,人员工资正常晋升,发放2019年绩效,2019年经县社保局清算补缴2018年基本养老保险等。主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出2,066.00万元,占90.87%,较年初预算数增加534.77万元,增长34.92%,主要原因是补缴2018年基本养老金,基本医疗保险,人员工资正常晋升,发放2019年绩效

2.社会保障与就业支出116.96万元,占5.14%,较年初预算数减少8.04万元,下降6.43%,主要原因2019年经县社保局清算补缴2018年基本养老保险

3.卫生健康支出34.78万元,占1.53%,较年初预算数减少21.58万元,下降38.29%,主要原因是我县2019年没有缴纳公务员医疗补助

14.住房保障支出55.85万元,占2.46%,较年初预算数减少4.21万元,下降7.01%,主要原因是人员退休,未缴完全年

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,470.42万元。其中:人员经费1,256.19万元,较上年决算数增加485.44万元,增长62.98%,主要原因是补缴2018年基本养老金,基本医疗保险,人员工资正常晋升,发放2019年绩效。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目公用经费214.23万元,较上年决算数减少48.41万元,下降18.43%,主要原因是财政提倡过紧日子。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计67.95万元,较年初预算数减少8.05万元,主要原因单位加强管理,严格控制“三公”经费支出 

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计67.95万元,较年初预算数减少21.70万元,下降24.21%,主要原因是单位加强管理,严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少4.86万元,下降6.67%,主要原因是单位加强管理,严格控制“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务用车运行维护费67.95万元,主要用于车辆维修,购汽油,柴油。费用支出较年初预算数减少8.05万元,下降10.59%,主要原因是响应财政过紧日子的要求。较上年支出数减少4.86万元,降底6.67%,主要原因是单位加强管理,严格控制“三公”经费支出

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少13.65万元,下降100.00%,主要原因是由县接待办接待。较上年支出数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是来防来客由县接待办接待

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量8辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出214.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费68.03万元,差旅费27.31万元、印刷费1.99万元、手续费0.05万元、水费2.01万元、电费1.65万元、取暖费2.22万元、邮电费2.98万元、维修费5.32万元、租赁费3.41万元、培训费0.09万元、劳务费8.53万元、工会经费8.06万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费9.94万元、其他交通费用60.84万元、办公设备购置10万元。机关运行经费较上年决算数减少48.41万元,下降18.43%,主要原因是单位加强管理,严格控制“三公”经费支出

其中:本年度会议费支出0.62万元,较年初预算数减少3.38万元,下降84.50%,主要原因是外出培训人员减少。本年度培训费支出3.47万元,较年初预算数减少11.02万元,下降76.05%,主要原因是响应财政过紧日子的要求

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金240万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中:业务费、法庭运维经费2个项目自评结果为”,涉及资金240万元。(《自评表》详见附件)

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金232万元。其中:中央政法转移支付1个项目自评结果为“优”,涉及资金232万元。(《自评表》详见附件)

 

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 472 万元,自评结果为”。从评价情况来看, 年度目标:1、强化审判职能,服务大局有新作为;2、践行司法为民,服务群众有新举措;3、坚持从严治院,队伍建设有新形象;4、夯实基层基础,司法保障有新成效;5、推进司法改革,审判机制有新突破。

    完成情况:1、依法审结案件6692件。案件审结率94.53%;2、狠抓窗口建设,健全诉讼引导、立案审查、诉前调解、司法救助、查询咨询、信访接待、收费退费等,为群众提供高效便捷的诉讼服务;3、狠抓思想政治建设、廉政作风建设、建设学习型法院;4、加大“智慧法院”建设投入,建成了庭审直播、远程办案、视频监控等信息化工作体系;通过集体培训、分组学习形式,不断提高陪审员的履职能力,充分发挥人民陪审员职能,全程参加案件庭审和评议;加强安防硬件建设,配备安保力量,严格实行来访来客登记检查制度;5、落实以审判责任制为核心的法官员额制改革,实现司法资源优化配置;深入推进司法公开,不断完善审判流程、开庭审理、裁判文书、执行信息四大公开平台建设。。

 

附件:自评表

 

 

2019年 甘肃省永靖县人民法院 部门预算项目支出       绩效自评表

项目名称

业务费

主管部门

甘肃省高级人民法院

实施单位

甘肃省永靖县人民法院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

190

190

123

10

65%

10

其中:当年财政拨款

190

190

123

65%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

办案质效有所提高,充分发挥维护社会和谐稳定、民族团结的作用;法官业务能力不断提高,公众满意度不断提升;加强法制宣传力度,提升法律意识;保障本院审判执行工作高效运转。

总体目标基本完成,资金使用效率高,资金执行率达到100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

2019年法定审限结案数

>=5400

5499件

7

7


2019年收案数量

>=5800件

5872件

7

7


质量指标

资金支付合规情况

是否合规

合规

7

7


承办案件在评查、复查及专项检查中是否发现问题且出现不良影响

是否发现问题

7

7


裁判文书

是否出现瑕疵

7

7


时效指标

法定审限内结案率

100%

100%

7

7


资金支出进度

100%

100%

8

8








效益指标

经济效益指标

国家、集体、个人的经济损失

是否挽回

10

10


社会效益指标

人民法院工作满意度指标

是否满意

基本满意

10

8


司法公信力

是否提升

有所提升

10

8


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

是否满意

基本满意

5

4


行政单位和法院干警满意度

是否满意

满意

5

5








总分

100

95


说明

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

    2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

    3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

 

2019年 甘肃省永靖县人民法院 部门预算项目支出           绩效自评表

项目名称

法庭运维费

主管部门

甘肃省高级人民法院

实施单位

甘肃省永靖县人民法院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

50

10

100%

10

其中:当年财政拨款

50

50

50

100%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

办案质效有所提高,充分发挥维护社会和谐稳定、民族团结的作用;法官业务能力不断提高,公众满意度不断提升;加强法制宣传力度,提升法律意识;保障基层法庭审判执行工作高效运转。

总体目标基本完成,资金使用效率高,资金执行率达到100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

2019年结案数量

>=1100件

1193件

8

8


2019年各基层法庭收案数量

>=1200件

1207件

8

8


质量指标

资金支付合规情况

是否专款专用

9

9


承办案件在评查、复查及专项检查中是否发现问题且出现不良影响

是否发现问题

8

8


时效指标

法定审限内结案率

100%

100%

8

8


资金支出进度

100%

100%

9

9








效益指标

经济效益指标

国家、集体、个人的经济损失

是否挽回

10

10


社会效益指标

人民法院工作满意度指标

是否满意

基本满意

10

8


人民群众对法庭信任度

持续增强

持续增强

10

8


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

是否满意

基本满意

5

4


基层法庭干警满意度

是否满意

满意

5

5








总分

100

95


说明

 

 

2019年中央转移支付绩效自评表

转移支付名称

2019年中央政法转移支付资金

中央主管部门


地方主管部门

甘肃省高级人民法院

实施单位

甘肃省永靖县人民法院

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额

232

232

100%

其中:中央补助

232

232

100%

      地方资金




      其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

预算执行率100%。通过政法转移支付资金,建立起新型的更加完善的法院经费保障机制,以确保法院依法履行职责。保障法院完成2019年各类案件的审判、执行工作,完成2019年法院计划内信息网络建设和设备的更新换代。

截止2019年12月31日,预算执行率完成100%。该项目圆满完成,保障了我院2019年各类案件的审判、执行工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

项目支出金额

>=232万

232万


设备购置金额

>=90万

90.26万


案件结案数

>=5400件

5499件


质量指标

案件审结率

>=85%

0.9364


资金支付合规情况

是否合规

合规






时效指标

资金支付时效

是否及时

及时


成本指标

设备购置成本

是否超预算


效益指标

社会效益指标

人民群众对法院信任度

持续增强

持续增强


生态效益

项目实施是否污染环境

是否污染

无污染


可持续影响指标

法院公信力

是否增强

持续增强


满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意程度

是否满意

基本满意


其他行政事业机关满意程度

是否满意

基本满意


法院干警满意程度

是否满意

满意


 

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。