2022年度 积石山县人民法院部门决算
2022年度
积石山县人民法院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
积石山县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对积石山县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）审判上级人民法院指定管辖或交由本院审判的刑事、民事、行政案件。
（三）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的依法审查处理。
（四）审理上级人民法院指令再审、发还重审的刑事、民事、行政案件。
（五）依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定、调解等法律文书以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
（六）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议；进行司法统计工作。
（七）对本院法官及其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训。按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委管理法官和其他工作人员；协同有关部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。
（八）在院党组、院长领导下，行使纪检监察职能，负责查处本院中党员干警和非党员干警的违纪违法问题。
（九）结合审判工作开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（十）管理本院司法警察和警务工作。
（十一）管理本院的有关经费和物质装备。
（十二）负责案件信息管理、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、审判质效评估、审判绩效考核、审委会事务管理。
（十三）负责接待和处理群众日常来信来访，承办信访案件，建立和完善信访台账。
（十四）承办其他应由本院负责办理的工作。
二、机构设置
1、刑事审判庭
依法审理本县辖区内的第一审普通刑事公诉、自诉案件；审理上级人民法院指定受理或其他同级人民法院移送管辖的刑事案件；办理其他刑事审判工作事宜。
2、民事审判第一庭
依法审理一审婚姻家庭、继承、损害赔偿、生命权、健康权、身体权、债权债务、财产权属及劳动争议等民事案件。
3、民事审判第二庭
依法审理本县辖区内的第一审合同纠纷案件、商事纠纷案件；办理其他民事审判工作事宜。
4、立案庭
对依法受理的各类案件进行登记、审查、立案、排期；依法审理不予受理、管辖争议案件；根据当事人的申请，依法采取诉讼保全措施和证据保全措施；办理其他有关的立案工作事宜。
5、审判监督庭
依法审理各类再审案件；审判检察机关的抗诉案件；办理其他有关审判监督工作事宜。
6、执行庭
执行本院第一审生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行行政机关申请强制执行的案件；执行法律规定由本院执行的其他法律文书；依法接受外地法院委托执行和协助执行的案件；办理其他有关的执行工作事宜。
7、法警大队
负责司法警察警务工作，职庭、押解犯人、协助有关审判庭和执行庭执行有关事宜、维护法院秩序；接受上级法院调警；负责武器弹药的管理；法律、法规规定的其他工作事宜。
8、办公室
协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责院党组、院务会、院长办公会等重要会议的组织安排及决定事项的督办；负责人大代表、政协委员的联络工作；起草综合性文件、院长讲话等文稿，对其他部门起草的讲话和相关材料统一把关；负责财务管理、负责各种档案、文书、文件、资料的管理、负责文件处理和保密指导工作、负责印章的管理和使用；负责本院服装、车辆装备、办公用房的管理和调配；负责基层法庭的基建等工作；办理院领导交办的其他事项。
9、政工科
负责本院的思想政治工作；协助院党组抓好队伍建设；负责本院法官等级的评定与晋升的呈报工作和对本院司法警察的警衔评定与晋升呈报工作；负责全院干警考核工作；负责本院的组织人事、劳动工资管理；负责本院的教育培训工作，制定并实施法官培训计划；负责全院表彰工作，贯彻实施人民法院奖励条例；负责全院离退休人员、离岗待退人员的服务和管理工作；负责人民陪审员选任、培训、考核、联络工作；负责处理机关党建日常工作；办理院党组交办的其他事项。
10、审判管理办公室
负责案件流程管理、案件质效评估、审判运行态势分析、绩效考核工作；审判委员会日常事务办理，包括审委会排期、会议记录、总结审判经验等；负责本院的案件评查工作和庭审观摩事项；负责督促各庭室按时上传上网法律文书，并负责审查和纠错；负责司法统计工作；落实审委会交办的其他事项。
（三）派出机构
1、别藏法庭
依法审理一审婚姻家庭、继承、损害赔偿、生命权、健康权、身体权、债权债务、财产权属及劳动争议等民事案件；指导辖区内的人民调解工作；办理其他民事审判工作事宜。
2、居集法庭
依法审理一审婚姻家庭、继承、损害赔偿、生命权、健康权、身体权、债权债务、财产权属及劳动争议等民事案件；指导辖区内的人民调解工作；办理其他民事审判工作事宜。
3、大河家法庭
依法审理一审婚姻家庭、继承、损害赔偿、生命权、健康权、身体权、债权债务、财产权属及劳动争议等民事案件；指导辖区内的人民调解工作；办理其他民事审判工作事宜。
第二部分2022年度部门决算表
2022年度部门决算报表见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门2022年度无政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无相关数据。
本部门2022年度无国有资本经营财产拨款支出，故表八无相关数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2408.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加282.96万元,增长13.31%,主要原因是人员工资增加，法庭取暖项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2039.92万元,其中：财政拨款收入1805.35万元,占88.50%；其他收入234.57万元,占11.50%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1826.60万元,其中：基本支出1389.74万元,占76.08%；项目支出436.86万元,占23.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2019.83万元。与上年相比,各增加168.35万元,增长9.09%，主要原因是人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1624.66万元,较上年决算数减少12.34万元,下降0.75%，主要原因是为了落实“过紧日子”工作要求，压缩开支。主要用于以下几个方面：
1、公共安全支出年初预算数为1389.73万元,支出决算为1462.72万元,完成年初预算的105.25%,决算数大于预算数的主要原因是案件逐年激增，业务量加大，支出大。
2、社会保障和就业支出年初预算数为71.50万元,支出决算为67.18万元,完成年初预算的93.96%,决算数小于预算数的主要原因是年初退休人员增加。
3、卫生健康支出年初预算数为48.76万元,支出决算为35.34万元,完成年初预算的72.47%,决算数小于预算数的主要原因是年初退休人员增加。
4、住房保障支出年初预算数为95.47万元,支出决算为59.43万元,完成年初预算的62.25%,决算数小于预算数的主要原因是年初退休人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1187.80万元。其中：
人员经费982.91万元,较上年决算数减少28.95万元,下降2.86%,人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。
公用经费204.89万元,较上年决算数增加11.42万元,增长5.9%,案件逐年激增，业务量加大，财政支持力度大。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、公务用车运行维护费、水费、电费、邮电费、福利费、培训费、取暖费、差旅费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出204.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。。机关运行经费较上年决算数增加11.42万元,增长5.9%,主要原因是案件逐年激增，业务量加大，支出相应增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门没有想过经费；本年度培训费支出2.02万元,较上年决算数增加0.08万元,增长4.12%,主要原因是案件逐年激增，业务量加大，支出相应增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车执法执勤单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为85.59万元,支出决算为73.07万元,决算数小于预算数的主要原因是为了落实“过紧日子”工作要求，压缩开支；较上年决算数增加25.32万元,增长53.02%,主要原因是案件逐年激增，业务量加大，支出力度大。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元。本单位无相关数据。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为81.00万元,支出决算为68.48万元,决算数小于预算数的主要原因是为了落实“过紧日子”工作要求，压缩开支；较上年决算数增加22.71万元,增长49.61%,主要原因是车辆报废，购置。其中：公务用车购置费全年预算数为50.00万元,支出决算为37.67万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算数执行，较上年决算数增加37.67万元,主要原因是报废车辆，更新购置。
公务用车运行维护费全年预算数为31.00万元,支出决算为30.81万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算数执行，压缩开支,较上年决算数减少14.96万元,下降32.69%,为了落实“过紧日子”工作要求，压缩开支。
3.公务接待费全年预算数为4.59万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算要求执行。较上年决算数增加2.61万元,增长131.98%,主要原因是是来防来客由单位接待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为13辆；国内公务接待90批次450人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金409万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,中央政法转移支付资金、全省法院业务费、法庭运维费等3个项目自评结果为“优”，涉及资金409万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付、业务费、法庭运维费等3个项目绩效自评结果。
中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.69分。项目全年预算数为276.01万元,执行数为212.22万元,完成预算的76.89%。项目绩效目标完成情况：1、收案数达到2517件；2、结案数达到2210件；3、结案率未达到目标值为87.80%；4、干警满意度95%；5、当事人满意度90%；6、信息化覆盖率100%；7、资金到位率为100%；8、办案经费控制、装备成本控制100%；9、装备采购程序完备，合格率100%，配备率达到100%，并保证装备保存完整；10、人员培训机制完备性在100%。下一步改进措施：对于未完成绩效指标，下一年将更加合理的制定绩效目标，按照绩效目标要求严格把控，提高案件审判质量，争取达到目标值。
业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.79分。项目全年预算数为124万元,执行数为123.62万元,完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：一是办案质效有所提高，充分发挥维护社会和谐稳定、民族团结的作用。二是法官业务能力不断提高，公众满意度不断提升。三是加强法制宣传力度，提升法律意识；保障本院审判执行工作高效运转。发现的主要问题及原因：数字化信息化有待进一步提高，永久性机制建立仍在进行中，有进步空间。下一步改进措施：进一步加强预算绩效目标管理和长效管理机制。下一步我院将以政治建设为统领，坚定不移推进思想政治建设；以公正司法为主线，坚定不移抓好司法审判主责主业；以整风肃纪为抓手，坚定不移加强队伍建设；以深化改革为重点，坚定不移推进基础设施和物质装备建设。
法庭运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.17分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我院将运维经费下达到基层法院后，每个基层法庭严格按照专项资金使用制度全部用于派出法庭；二是各派出法庭未单独设账，基层法院财务人员做经费收支时必须豚已分法庭核算，做到专款专用，账务清楚，并纳入年度部门决算。下一步改进措施：下一步我院将以政治建设为统领，坚定不移推进思想政治建设；以公正司法为主线，坚定不移抓好司法审判主责主业；以整风肃纪为抓手，坚定不移加强队伍建设；以深化改革为重点，坚定不移推进基础设施和物质装备建设。
(三)部门绩效评价结果
绩效目标自评表详见附件2
绩效自评报告见附件3
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
积石山县人民法院
2023年8月21日
附件3：2022年度积石山县人民法院预算执行情况绩效自评报告.pdf
附件1：2022年度积石山县人民法院部门决算公开表.xlsx
附件2：2022年度积石山县人民法院预算执行情况绩效自评表.xlsx