2022年度 临夏县人民法院部门决算
2022年度
临夏县人民法院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
临夏县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对临夏县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）审判上级人民法院指定管辖或交由本院审判的刑事、民事、行政案件。
（三）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的依法审查处理。
（四）审理上级人民法院指令再审、发还重审的刑事、民事、行政案件。
（五）依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定、调解等法律文书以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
（六）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议；进行司法统计工作。
（七）对本院法官及其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训。按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委管理法官和其他工作人员；协同有关部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。
（八）在院党组、院长领导下，行使纪检监察职能，负责查处本院中党员干警和非党员干警的违纪违法问题。
（九）结合审判工作开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（十）管理本院司法警察和警务工作。
（十一）管理本院的有关经费和物质装备。
（十二）负责案件信息管理、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、审判质效评估、审判绩效考核、审委会事务管理。
（十三）负责接待和处理群众日常来信来访，承办信访案件，建立和完善信访台账。
（十四）承办其他应由本院负责办理的工作。
二、机构设置
临夏县法院内设办公室、政工科、后勤保障中心、纪检组、技术室、审管办、立案庭、民一庭、民二庭、刑庭、执行庭、行政庭、审监庭、研究室、监察室、法警大队、等16个科室；北塬、尹集、红台、黄泥湾等4个派出法庭。
第二部分2022年度部门决算表
(2022年度部门决算报表见附件1)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门2022年度无政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无相关数据。
本部门2022年度无国有资本经营财产拨款支出，故表九无相关数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2811.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加302.95万元,增长12.08%,主要原因是本年县财政拨入经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2711.55万元,其中：财政拨款收入2486.90万元,占91.72%；其他收入224.64万元,占8.28%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2526.34万元,其中：基本支出1933.81万元,占76.55%；项目支出592.54万元,占23.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2586.82万元。与上年相比,各增加300.47万元,增长13.14%。主要原因是人员经费年初预算增加，当年财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2311.78万元,较上年决算数增加125.35万元,增长5.73%。主要原因是住房公积金基数调整，人员经费支出增加。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为1857.51万元,支出决算为2050.02万元,完成年初预算的110.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年继续使用上年结转资金支付公共安全支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为101.36万元,支出决算为85.88万元,完成年初预算的84.73%,决算数小于预算数的主要原因是本年度内有退休人员。
3．卫生健康支出年初预算数为70.08万元,支出决算为57.74万元,完成年初预算的82.39%,决算数小于预算数的主要原因是本年度内有退休人员。
4．住房保障支出年初预算数为135.04万元,支出决算为118.14万元,完成年初预算的87.48%,决算数小于预算数的主要原因是本年度内有退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1719.24万元。其中：
人员经费1550.33万元,较上年决算数增加178.06万元,增长12.98%,主要原因是住房公积金基数调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费168.91万元,较上年决算数减少73.94万元,下降30.45%,主要原因是因疫情影响，本年差旅费等办公经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出168.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少73.94万元,下降30.45%,主要原因是因疫情影响，本年差旅费等办公经费支出减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.65万元,下降100.0%,主要原因是疫情影响，本年无外出培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。主要用于采购.主要用于采购办公家具、办公设施、法院信息化建设等方面。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为70.19万元,支出决算为57.28万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响车辆使用减少,较上年决算数减少26.66万元,下降31.76%,主要原因是疫情影响车辆使用减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本单位无相关数据。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为61.00万元,支出决算为53.05万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响车辆使用减少,较上年决算数减少26.57万元,下降33.37%,主要原因是疫情影响车辆使用减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为18.00万元,支出决算为17.44万元,决算数小于预算数的主要原因是在预算资金范围内采购,较上年决算数减少25.56万元,下降59.44%,主要原因是采购车型不同，本年采购轿车一辆。
公务用车运行维护费全年预算数为43.00万元,支出决算为35.61万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响车辆使用减少,较上年决算数减少1.01万元,下降2.76%,主要原因是疫情影响车辆使用减少。
3.公务接待费全年预算数为9.19万元,支出决算为4.23万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响本年招待人次减少,较上年决算数减少0.09万元,下降2.0%,主要原因是疫情影响本年招待人次减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为14辆；国内公务接待22批次212人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金545.78万元,占一般公共预算项目支出总额的79.11%。组织对“业务费”“中央政法转移支付资金”“法庭运维费项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出545.78万元。从评价情况来看,临夏县人民法院2022年度部门整体支出绩效评价最终得分为91.26分，评价结果为“优”。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映“业务费”“中央政法转移支付资金”“法庭运维费项目”等3个项目绩效自评结果。业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数为98.67万元,执行数为95.42万元,完成预算的96.71%。项目绩效目标完成情况：我院根据办案业务专项在2022年完成绩效目标：受疫情影响2022年结案率达到66.52%；保障辖区内社会秩序稳定；在矛盾化解的同时达到社会效果和法律效果统一。发现的主要问题及下一步改进措施：召开行业性、专业性专项会议和法制宣传指标设置不合理，指标值偏低，实际完成值大于130%，达到反向扣分。结案率本年因疫情影响未达到指标值，下一年度我院将综合考虑各方面因素，科学、合理地设置年度目标值。中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.55分。项目全年预算数为411.11万元,执行数为411.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了保障法院审判工作的良好运转，保证当年案件审判优质高效完成，提高案件执行率，结案率，我院根据办案业务专项在2022年预算指标设定了绩效目标；2022年新收案件数量达到4275件、结案率66.52%、装备采购合格率保证在100%、信息化管理覆盖率100%、预算执行到位率保证在100%。发现的主要问题下一步改进措施：无。法庭运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.72分。项目全年预算数为36万元,执行数为24.95万元,完成预算的69.31%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响2022年结案率达到66.52%；保障辖区内社会秩序稳定；在矛盾化解的同时达到社会效果和法律效果统一。发现的主要问题下一步改进措施：结案率和收案数因疫情影响未达到指标值，下一年持续努力，不断加以改进，全力以赴推进案件的执行程度。
绩效目标自评表详见附件2
(三)部门绩效评价结果
2022年度临夏县人民法院预算执行情况绩效自评报告见附件3。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：2022年度临夏县人民法院预算执行情况绩效自评报告.pdf
附件2：2022年度临夏县人民法院预算执行情况绩效自评表.xlsx