临夏县人民法院
2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
临夏县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对临夏县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）审判上级人民法院指定管辖或交由本院审判的刑事、民事、行政案件。
（三）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的依法审查处理。
（四）审理上级人民法院指令再审、发还重审的刑事、民事、行政案件。
（五）依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定、调解等法律文书以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
（六）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议；进行司法统计工作。
（七）对本院法官及其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训。按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委管理法官和其他工作人员；协同有关部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。
（八）在院党组、院长领导下，行使纪检监察职能，负责查处本院中党员干警和非党员干警的违纪违法问题。
（九）结合审判工作开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（十）管理本院司法警察和警务工作。
（十一）管理本院的有关经费和物质装备。
（十二）负责案件信息管理、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、审判质效评估、审判绩效考核、审委会事务管理。
（十三）负责接待和处理群众日常来信来访，承办信访案件，建立和完善信访台账。
（十四）承办其他应由本院负责办理的工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
1．机构情况，包括当年变动情况及原因。临夏县法院内设办公室、政工科、后勤保障中心、纪检组、技术室、审管办、立案庭、民一庭、民二庭、刑庭、执行庭、行政庭、审监庭、研究室、监察室、法警大队、等16个科室；北塬、尹集、红台、黄泥湾等4个派出法庭。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。本部门实有人员107人，其中：在职87人.
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2020年收入预算2299.87万元，其中：当年财政拨款收入1975.56万元，比2019年预算增加95.18万元，增长5.1%，增长的主要原因是法院、法庭业务费列入预算，人员经费增加等。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1975.56万元，上年结转收入324.31万元。政府性基金预算收入0.00万元。
支出预算
2020年支出预算2299.87万元，其中：当年财政拨款预算1975.56万元，比2019年预算增加95.18万元，增长5.1%，增长的主要原因是法院、法庭业务费列入预算，人员经费增加等。当年财政拨款主要是：
1.公共安全支出1737.53万元。
2.社会保障和就业支出98.38万元。
3.卫生健康支出68.29万元。
4.住房保障支出71.36万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出1975.56万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出1502.56万元，比2019年预算增加66.18万元，增长4.6%，增长的主要原因是聘用制书记员经费在年初部门预算中列入人员经费中,车补经费在年初部门预算中列入商品和服务支出中。
（二）项目支出
2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算473.00万元，比2019年预算减少29.00万元，下降6.5%，下降的主要原因是项目缩减等原因。
保障运转经费1个，主要是业务费；
其他项目2个，主要是法庭运维费；中央政法转移支付资金；
（三）部门管理的转移支付
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）公务接待费14.08万元，比2019年预算增加9.89万元，增加236%。 增加主要原因是临夏县人民法院预计国内公务接待120次，人数1400人次。
（二）公务用车购置及运行维护费88万元。比2019年预算增加8.37万元，增加主要原因是车辆老化，维修费用大幅增加。
（三）培训费3.89万元。较2019年持平。
6.机关运行经费297.01万元，比2019年预算减少26.30万元，下降8.1%，下降的主要原因是按照省财政厅要求压减相关经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2020年本部门共有1个单位涉及非税收入，2020年计划征收390万元。
（三）政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额437.00万元，其中：政府采购货物预算314.22万元，政府采购工程预算122.78万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2712.92万元。其中：办公用房8683.7平方米，价值1446.39万元。部门及所属预算单位共有公务用车14辆，价值2014.3万元。单价20万元以上的设备价值25万元。2020年拟采购固定资产约175.05万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，取得较好成效。一是全面实施预算绩效目标管理，强化项目绩效管理责任；二是积极推进预算及绩效目标评价，推进预算执行监管，全面开展自评工作，稳步实施重点评价。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目三个，涉及财政支出473万元，其中：一般公共预算项目三个，涉及财政支出473万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
八、名词解释
公共安全：是指省高级人民法院和直属各级法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指省高级人民法院和直属各级法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指省高级人民法院和直属各级法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指省高级人民法院和直属各级法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指省高级人民法院和直属各级法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指省高级人民法院和直属各级法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指省高级人民法院和直属各级法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
临夏县人民法院
二零二零年二月六日
