临夏市人民法院2018年度部门决算情况说明

临夏市人民法院2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

临夏市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对临夏市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判上级人民法院指定管辖或交由本院审判的刑事、民事、行政案件。

（三）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的依法审查处理。

（四）审理上级人民法院指令再审、发还重审的刑事、民事、行政案件。

（五）依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定、调解等法律文书以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（六）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议；进行司法统计工作。

（七）对本院法官及其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训。按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委管理法官和其他工作人员；协同有关部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（八）在院党组、院长领导下，行使纪检监察职能，负责查处本院中党员干警和非党员干警的违纪违法问题。

（九）结合审判工作开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十）管理本院司法警察和警务工作。

（十一）管理本院的有关经费和物质装备。

（十二）负责案件信息管理、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、审判质效评估、审判绩效考核、审委会事务管理。

（十三）负责接待和处理群众日常来信来访，承办信访案件，建立和完善信访台账。

（十四）承办其他应由本院负责办理的工作。

（二）机构设置

根据上述职责,临夏市人民法院内设15个机构，2个派出人民法庭及纪检、监察室，均为正科级建制。内设机构:政工科、办公室、执行局、立案庭、刑事审判庭、民事第一审判庭、民事第二审判庭、民事第三审判庭、行政审判庭、审判监督庭、司法警察大队、司法鉴定技术室、审判管理办公室、涉诉信访办公室、纪检组（正科级建制）、监察室（正科级建制）；派出机构：枹罕人民法庭、折桥人民法庭。

二、2018年度部门决算报

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计3046.51万元，支出总计3046.51万元。与2017年决算数相比，收入增加971.43万元、增长46.81%，支出增加971.43万元、增长46.81%，主要原因是全省法院系统非税收入增加、人员正常增加、普调工资、员额制工资改革、公用经费调标相应增加了收入。

本部门2018年度收入合计2828.55万元，其中：财政拨款收入2403.86万元，占74.9%；其他收入424.69万元，占15.1%。

本部门2018年度支出合计2310.56万元，其中：基本支出1387.8万元，占60.06%；项目支出922.77万元，占39.94%；

本部门2018年度年末结转和结余735.94万元，较上年增加517.99万元，主要原因是折桥法庭基建项目正在修建，尚未完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2403.86万元，较上年决算数增加710.82万元，增长41.98%。主要原因是非税收入增加、人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。较年初预算数增加833.01万元，增加53.02%。主要原因是年初时全省中、基层法院部分项目在省法院院机关，尚未全部下达至各单位，如：全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目。

本部门2018年度财政拨款支出合计2201.83万元，较上年决算数增加555.18万元，增长33.72%。主要原因是省法院机关及直属单位非税收入增加、人员的正常增加、普调工资、员额制工资改革调标等。较年初预算数增加630.98万元，增加40.17%。主要原因是年初时全省中、基层法院部分项目在省法院院机关，尚未全部下达至各单位，如：全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出8.64万元，占0.004%，较年初预算数增加8.64万元，主要原因是省法院机关及直属法院单位非税收入增加、人员正常增加，导致一般公共服务支出增加；公共安全支出2128.68万元，占96.68%，较年初预算数减少73.15万元，主要原因是年初时全省中、基层法院部分项目在省法院院机关，尚未全部下达至各单位，如：全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目；社会保障与就业支出10.9万元，0.005占%，较年初预算数减少73.09万元，主要原因是年初时全省中、基层法院部分项目在省法院院机关，尚未全部下达至各单位，如：全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目；医疗卫生与计划生育支出3.46万元，占0.0016%，较年初预算数减少43.27万元，主要原因是年初时全省中、基层法院部分项目在省法院院机关，尚未全部下达至各单位，如：全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目；住房保障支出50.15万元，占0.228%，较年初预算数增加0.64万元，主要原因是年初时全省中、基层法院部分项目在省法院院机关，尚未全部下达至各单位，如：全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1279.06万元。其中：人员经费1042.72万元，较上年增加201.86万元，主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费236.34万元，较上年减少76.18万元，主要原因是法院机关及枹罕法庭在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计26.96万元，较年初预算数减少0.54万元，主要原因是车辆维护费用级燃料费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用×。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是×。

公务车购置费0万元，主要用于×，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是×。

公务车运行维护费26.96万元，主要用于维护和车辆燃料费，费用支出较年初预算数减少0.54万元，主要原因维护和燃料费减少,较上年支出数减少1.1万元，主要原因是维护和燃料费减少。

公务接待费0万元，主要用于×。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是×。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.93万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出236.34万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较2017年增加46.34万元，增长24.4%，主要原因是人员正常增加，办公经费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：公务车14辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额87.65万元，其中：政府采购货物支出87.65万元、政府采购工程支出0万元。主要用于采购办公家具、办公设施、办公大楼的零星维修等方面。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的36.84%。共组织对涉法涉诉司法资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出35万元。

项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，涉法涉诉司法资金项目自评得分为优。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对困难群众提供救助，真正做到让困难群众中“救助有门”，切实让困难群众感受到法律的公平正义。发现的主要问题及原因：一是随着每年法院案件数量的激增，需要救助的困难群众人数增加，情况也更加复杂。下一步改进措施：一是制定更加详细的救助政策更加细致的做好对困难群众的救助工作。

涉法涉诉司法资金项目绩效自评综述：本项目总体来讲实施效果较好，实现了对困难群众提供救助，真正做到让困难群众中“救助有门”，切实让困难群众感受到法律的公平正义。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年临夏市人民法院决算公开表.xls