康乐县人民法院2022年部门预算
公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
人民法院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。据此，康乐县人民法院的主要职责是：
1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和县人民法院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
3、依法行使执行权和司法决定权。
4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5、指导基层法庭工作。
6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
8、负责全院的监察工作。
9、管理人民法院司法警察工作。
10、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
11、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
12、积极参与社会治安综合治理。
13、承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我院内设15个职能部门：（纪检组、政工科、办公室、审管办、监察室、法医室、信访室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭、司法警察大队，）和4个派出机构（苏集人民法庭、胭脂人民法庭、流川人民法庭、景古人民法庭、）。我院共有工作人员60人,行政政法编制47人，实有44人，空编3人；事业编制0人，实有14人；工勤编制6人，实有2人，空编4人。
（二）参照公务员法管理单位
康乐县人民法院无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
康乐县人民法院无事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入1503.97万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加226.72万元，增加17.77%，增加的主要原因是：一是业务量增加，办案经费增加，二是人员经费增加。包括：一般公共预算收入1502.23万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入1.74万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1503.97万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加226.72万元，增加17.77%，增加的主要原因是：一是业务量增加，办案经费增加；二是人员经费增加。包括：
1.公共安全支出1308.89万元。
2.社会保障和就业支出62.36万元。
3.卫生健康支出41.88万元。
4.住房保障支出90.84万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1503.97万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1129.23万元，比2021年预算增加196.72万元，增加21.1%，增加的主要原因是2022年人员数增加，人员经费增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算373万元，比2021年预算增加30万元，增加8.75%，增加的主要原因业务量增加，办案经费增加。
1. 保障运转经费1个，主要是业务费；
2. 其他项目2个，主要是法庭运维费；中央政法转移支付资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，我院预计出国（境）团组数0次，人次数0人；直属单位预计出国（境）团组数0次，人次数0人。
2.公务接待费2.44万元，比2021年预算增加0.66万元，增加37.08%，增加的主要原因是因新审判法庭项目建成和投入使用，接待人次增加。
3.公务用车购置及运行维护费68万元（其中：公务用车购置36万元，公务用车运行维护费32万元），比2021年预算增加34.3万元，增加101.78%，增加的主要原因是因车辆老旧报废，需购置车辆。
4.培训费1.67万元，与2021年持平。
5.会议费0.00万元，与2021年持平。
6.机关运行经费193.68万元，比2021年预算增加7.4万元，增加3.97%，增加的主要原因是业务量增加，办案经费增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2765.46万元。其中：办公用房 4411.26平方米，价值312.35万元。部门及所属预算单位共有公务用车10辆，价值207.13万元。单价20万元以上的设备价值307.74万元。2022年拟采购固定资产约209.76万元。
（五）重点项目情况
2022年康乐县人民法院计划选取“中央政法转移支付”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将245万元项目资金根据案件审理进度，审判工作安排情况，保证年底前基本支出预算执行率等于100%；确保装备采购程序完备，合格率保证100%，配备率达到100%以上，并保证装备保存完整。
通过中央政法转移支付办案费及装备费，并建立执法经费分类保障机制，实现执法经费保障的科学化和规范化，进一步提高转移支付资金的管理效率，实现了资金使用效益的最大化，提升办案能力、保证办案质量。
根据《财政部关于下达公共安全一般性转移支付资金的通知》（财行[2009]286号），财政部将配合中央司法保障体制改革的2009年度中央政法转移支付资金下达至各省、资质区、直辖市及各计划单列市财政部门，并要求省级财政也应安排相应的财政转移支付资金，连同中央转移支付资金一并直接分配下达至地方各级政法部门。
规范资金管理、提高资金效率。既要严格转移支付资金管理，规范分配使用，加强指导和监督，做到公平、公开、公正；又要加快资金拨付，避免大量结转结余，注重提高资金使用效率。通过政法转移支付资金，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，全面加强和改进审判保障工作，确保法院依法独立行使审判权，履行法律监督职能。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
2021年我单位对“业务费”、“中央政法转移支付资金”、“法庭运维费”三个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；探索绩效跟踪监控，加强过程监控；组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平，对资金合规、合理地使用。预期达到的效果是保障好各类案件调查、取证审查、开庭、裁判等事项，让每一个人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出373万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出373万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是指康乐县人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指康乐县人民法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指康乐县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指康乐县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指康乐县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指康乐县人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指康乐县人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件： 1、康乐县人民法院2022年预算表；
2、康乐县人民法院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表。
康乐县人民法院
2022年2月21日
