临夏州中级人民法院2022年
部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
临夏回族自治州中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
1．依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和第二审案件；审判上级人民法院指定管辖或交由本院审判的刑事、民事、行政等案件。
2．依照法律规定提审由下级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。
3．受理不服全州人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的依法审查处理。
4．依法审理由临夏回族自治州人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；依法审理由本院管辖的减刑、假释案件。
5．根据《国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件。
6．依法执行本院已经发生法律效力的一审判决、裁定、调解以及国家行政机关申请执行的案件和外地人民法院委托执行的案件；统一领导全州人民法院执行工作，依法对下级人民法院行使指定管辖权。
7．负责本院并监督指导下级人民法院审判工作、进行司法统计、案件质量评查工作；对全州人民法院及法官业务工作进行审判绩效考评。
8．调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审查中发现的问题，提出司法建议。
9．负责开展本院机关的对外宣传、指导全州人民法院新闻宣传工作。
10．对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；监督指导下级人民法院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委管理法官和其他工作人员；协同有关部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作；领导本院直属事业单位和社会团体工作；领导全州人民法院司法警察警务工作。
11．负责本院并监督指导下级人民法院的纪检、监察工作。
12．负责本院并监督指导下级人民法院司法技术辅助工作。
13．在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
14．管理全州人民法院的有关经费和物质装备。
二、机构设置
（一）机关内设机构。
临夏州中级人民法院内设18个职能部门：临夏州中级人民法院内设及归口管理机构有政治部（副县级建制）、纪检组（州纪委派驻州法院纪检组）（副县级建制）、办公室（副县级建制）、立案庭（副县级建制）、刑事审判第一庭（副县级建制）、刑事审判第二庭（副县级建制）、民事审判第一庭（副县级建制）、民事审判第二庭（副县级建制）、民事审判第三庭（副县级建制）、行政审判庭（副县级建制）、审判监督庭（副县级建制）、执行局（执行庭）（副县级建制）、研究室（副县级建制）、司法警察支队（副县级建制）、司法行政装备处（副县级建制）、信访室（副县级建制）、审判管理办公室（副县级建制）、宣传处（正科级建制）。
（二）参照公务员法管理单位
临夏州中级人民法院无参照公务员法管理事业单位。
（三）直属事业单位
临夏州中级人民法院无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入3086.63万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加191.51万元，增长6.8%%，增长的主要原因是新招录公务员，人员经费增加。包括：一般公共预算收入2988.09万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入98.54万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算3086.63万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加191.51万元，增长6.8%%，增长的主要原因是新招录公务员，人员经费增加。包括：
1.公共安全支出2584.80万元。
2.社会保障和就业支出144.21万元。
3.卫生健康支出83.65万元。
4.住房保障支出175.43万元。
（一）基本支出
2022年基本支出2211.09万元，比2021年预算增加140.51万元，增长6.8%，增长的主要原因是人员增加，人员经费增长。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算777.00万元，比2021年预算增加51.00万元，增长7.0%，增长的主要原因是案件数量逐年上升，预算支出增加。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是全省法院业务费。
其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少8.00万元，下降100.0%，下降的主要原因是预计今年无出国境工作。
2.公务接待费16.72万元，比2021年预算减少2.05万元，下降10.9%，下降的主要原因是响应国家关于“过紧日子”及“压减三公经费开支”的精神要求，压减支出。
3.公务用车购置及运行维护费101.8万元（其中：公务用车购置18万元，公务用车运行维护费83.8万元），比2021年预算增加26.42万元，增加35.05 %，增加的主要原因是省高院同意，我院更新购置执法执勤车辆1辆。
4.培训费124.50万元，比2021年预算增加119.95万元，增长2636.3%，增长的主要原因是今年计划加大员额法官、法官助理及从事案件审判人员的培训工作，提升工作人员工职业素养，提高案件审判质量。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
6.机关运行经费342.70万元，比2021年预算增加1.61万元，增长0.5%，增长的主要原因是人员增加，导致运行经费增长。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额254.1万元，其中：政府采购货物预算254.1万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为9270.47万元。其中：办公用房16,449.07平方米，价值5612.19万元。部门及所属预算单位共有公务用车12辆，价值377.93万元。单价20万元以上的设备价值 141.70万元。2022年拟采购固定资产约254.1万元，主要为内网等级保护、计算机设备、打印设备、办公家具等。
（五）重点项目情况
2022年临夏州中级人民法院计划选取“中央政法转移支付”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将558万元项目资金根据案件审理进度，审判工作安排情况，保证年底前基本支出预算执行率等于100%；确保装备采购程序完备，合格率保证100%，配备率达到100%以上，并保证装备保存完整。
通过中央政法转移支付办案费及装备费，并建立执法经费分类保障机制，实现执法经费保障的科学化和规范化，进一步提高转移支付资金的管理效率，实现了资金使用效益的最大化，提升办案能力、保证办案质量。
根据《财政部关于下达公共安全一般性转移支付资金的通知》（财行[2009]286号），财政部将配合中央司法保障体制改革的2009年度中央政法转移支付资金下达至各省、资质区、直辖市及各计划单列市财政部门，并要求省级财政也应安排相应的财政转移支付资金，连同中央转移支付资金一并直接分配下达至地方各级政法部门。
规范资金管理、提高资金效率。既要严格转移支付资金管理，规范分配使用，加强指导和监督，做到公平、公开、公正；又要加快资金拨付，避免大量结转结余，注重提高资金使用效率。通过政法转移支付资金，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，全面加强和改进审判保障工作，确保法院依法独立行使审判权，履行法律监督职能。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，取得较好成效。一是全面实施预算绩效目标管理，强化项目绩效管理责任；二是积极推进预算及绩效目标评价，推进预算执行监管，全面开展自评工作，稳步实施重点评价。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是全省法院业务费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出777.00万元。其中：涉及一般公共预算项目16个，涉及财政支出777.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是指临夏州中级人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指临夏州中级人民法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指临夏州中级人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指临夏州中级人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指临夏州中级人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指临夏州中级人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指临夏州中级人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件：1.临夏州中级人民法院2022年预算表
2.临夏州中级人民法院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表
临夏州中级人民法院
2022年2月19日
